kölségvetés 2008.

Baracs Község Képviselőtestülete

2./2008. (II.18.)

R E N D E L E T E

a 2008. évi költségvetésről

Baracs Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. / továbbiakban: Áht/ 65 § /1/ bekezdésében biztosított hatáskörében, figyelemmel az Áht 69 § /1/ bekezdésére, a 118 §-ra valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 /XII.30./ Korm. rendeletben / továbbiakban: Ámr./ foglaltakra a 2008. évi költségvetést e rendeletben állapítja meg.

1.§. E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat

költségvetési szerveire.

2.§. Az önkormányzat pénzügyi - gazdálkodási feladatait

- a Polgármesteri Hivatal

- és az Általános Művelődési Központ, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervek látják el, az alapító okiratban foglaltak szerint.

3.§. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az

Ámr., valamint az Áht. 69 §-ban meghatározott mellékletek alkotják.

4.§. A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. tv. 42 § /3/

bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a 2008. évi köztisztviselői

illetményalapot 45.000,-Ft-ban állapítja meg.

5.§. Az önkormányzat költségvetési szervei előirányzatát szakfeladati

bontásban, számadatokkal és szöveges indokolással e rendelet alábbi

mellékletei tartalmazzák:

1. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal

2. sz. melléklet: Általános Művelődési Központ

6.§. Az önkormányzat 2008. évi költségvetése e Ft-ban:

/1/ Polgármesteri Hivatal

Bevétel: 339.324

Ebből: működési bevétel: 305.181

felhalmozási bevétel 5.030

hitel 29.113

- 2 -

Kiadás: 196.268

Ebből: személyi juttatás 60.133

munkaadót terhelő járulék 18.735

dologi kiadás 36.381

társadalom- és szoc.pol. juttatás 13.817

működési pénzeszköz átadás 4.882

felhalmozási kiadás 14.862

felújítási kiadás 43.374

felhalmozási célú pe.átadás 2.650

költségvetési tartalék 1.434

ÁMK 143.056

2008. évi engedélyezett létszámkeret: 33 fő

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Képviselők 11 fő

Hivatal 12 fő

Községgazdálkodás 4 fő

Védőnői szolgálat 2 fő

Idősek Napközi Otthoni Ellátása 2 fő

Házi segítségnyújtás 1 fő

Családsegítés 1 fő

/2/ Általános Művelődési Központ

Bevétel: működési bevétel 152.984

Ebből: saját: 9.064

önkormányzati támogatás 143.920

Kiadás: 152.984

ebből: személyi juttatás 84.111

munkaadót terhelő járulék 26.359

dologi kiadás 41.148

társadalom- és szoc.pol. juttatás 1.366

2008. évi engedélyezett létszámkeret: 39 fő

Óvodai intézményi étkezés 1 fő

Intézményi vagyon működtetése 10 fő

Óvodai nevelés 8 fő

Iskolai oktatás 16 fő

Közművelődési ház 4 fő

- 3 -

/3/ Önkormányzat összesített költségvetése

Bevétel: 332.792

Ebből: Működési bevétel 298.754

Felhalmozási bevétel 34.038

Ebből: hitel 29.374

Kiadás: 332.792

Ebből: Személyi juttatás 142.590

Munkaadót terhelő járulék 43.880

Dologi kiadás 79.334

Társadalom- és szocpol. Jut. 14.487

Működési pénzeszköz átadás 8.589

Felhalmozási kiadás 34.524

Felújítási kiadás 3.000

Felhalmozási célú pe.átadás 5.018

Költségvetési tartalék 1.370

/4/ Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban
Sor-szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2008.	2009.	2010.		Összesen:
1.	Illegálisan lerakott hulladékok felszámolása	150	150	150	450
2.	Baracs-Nagyvenyim összekötő út (földterület )	150	150	150	450
3.	Szennyvízberuházás I. ütem kamat fizetés	3.300	3.300	3.300	9.900
4.	Szennyvízberuházás I. ütem Hitel törlesztés			1.000	1.000

7.§. E rendelet módosítására az Ámr.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

8.§. A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és

költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát. a bevételi többlet

felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-

testület saját hatáskörében tartja.

- 4 -

9.§. Az Áht. 108 §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel:

10.000.000,-Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a

hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak

nyilvános, indokolt esetben, zártkörű versenytárgyalás úján, a legjobb

ajánlatot tevő részére lehet.

10.§. Az Áht. 13/A §-ban foglalt felhatalmazás alapján:

A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes

támogatási összegre 2009. március 31-ig.

11.§. /1/ Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes

szabályairól, a vagyontárgyak értékesítését és hasznosítását célzó

eljárások helyi szabályairól szóló 13./2004 /VI.1./ sz. Rendeletében

foglaltakra figyelemmel:

A költségvetési szervek az alábbi egyedi értékhatár feletti feladatainak

megvalósítására versenytárgyalást kell meghirdetni 2008. évben.

- Beruházás: 5.000.000,-

- Beszerzés 2.000.000,-

- Felújítás 3.000.000,-

/2/ Legalább 2 db árajánlatot kötelező beszerezni az 500.000,-Ft feletti

felújítás, beszerzés és beruházás célú kiadásra.

12.§. A költségvetési szervek gazdálkodásának alapelveire az Áht. 12-12/A, 13-

13/B §-ban foglaltak az irányadók.

13.§. Az Áht. 71 § /3/ bekezdésében foglalt kötelezettséget, a gördülő tervezést

2009. és 2010. év várható előirányzataira e rendelet 11. sz. melléklete

tartalmazza.

14.§. Önkormányzati biztos

/1/ A képviselőtestület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési

szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a

költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

/2/ A kirendelés kezdeményezésére az Ámr.-ben foglaltak jogosultak.

/3/ A képviselőtestület az önkormányzati biztos jelölését saját

hatáskörében tartja.

- 5 -

/4/ Az önkormányzati biztos jelölésére a Korm. rendeletben foglaltakat

kell alkalmazni.

/5/ Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át

az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési

szervnek kell biztosítani.

/6/ A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati

Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a

kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az

önkormányzati biztoséval érvényes.

/7/ Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok

adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4 § szerinti

kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.

15.§. A 2008. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az

előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete.

16.§. Záró rendelkezések:

/1/ E rendelet 2. sz. mellékletei egyeztetésre felkértek a közoktatásról szóló

módosított 1993. évi LXXIX tv. 102 § /3/-ben foglaltak szerint:

- intézmény alkalmazotti közössége, iskolai szülői szervezet, iskolai

diákönkormányzat, szakszervezet.

/2/ E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a pénzügyi bizottság

véleményezte.

/3/ E rendelet mellékletei: Áht 69 §-ban és az Ámr 29 § /1/bekezdésében

foglaltakra figyelemmel:

1.sz. 2008. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási

cél szerint

2.sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként

3.sz. 2008. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú

pénzeszköz átadás

5. sz. 2008. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként

6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű

bemutatása

7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

8. sz. Létszám előirányzat

- 6 -

9. sz. Tartalék

10.sz. Előirányzat – felhasználási ütemterv

11. sz. Gördülő tervezés

12. sz. Közvetett támogatások

/4/ E rendelet 2008. március 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a

2008. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló 24./2006.(XII.18.)

Rendelet hatályát veszti.

E rendelet végrehajtási időtartama: 2008. január 1-től december 31-ig

terjedő időszak.

Baracs, 2008. február 14.

Makó József Juhász Imréné

polgármester jegyző